财政支出项目绩效评价报告
评价类型: 实施过程评价 □完成结果评价
项目名称: 科研院所技术开发专项
项目单位: 海南省农业机械研究所
主管部门: 海南省科技厅
评价时间: 2015年 05月19日至2015年05 月22 日
组织方式:□财政部门 □主管部门 项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 项目单位评价组
评价单位(盖章):海南省农业机械研究所
上报时间:2015年5月22日
附件4-2
项目绩效目标表
项目名称:DJ65100-科研院所技术开发专项
指标类型
|
指标名称
|
绩效目标
|
绩效标准
|
|||
优
|
良
|
中
|
差
|
|||
产出指标
|
专用材料购置量(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
6吨
|
0~6吨
|
6.1~6.5吨
|
6.6~7吨
|
7.1~7.5吨
|
用电成本/h(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
5度
|
≤4
|
4~6
|
6~8度
|
≥8
|
|
节约秸秆饲料成本(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
每公斤秸秆饲料可节约成本0.42元
|
≥0.4元
|
0.4~0.25元
|
0.25~0.1元
|
≤0.1元
|
|
设备体重(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
整机重180kg
|
小于180kg
|
180~190kg
|
190~200 kg
|
大于200kg
|
|
体系建设(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
灌溉系统在我省热带现代农业的适应性应用中的质量评价体系、质量监管体系的建立。
|
三级及以三级以上体系
|
二级体系
|
1级体系
|
无建立
|
|
成效指标
|
节约饲料(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
每头母猪一年饲喂量可节省200公斤
|
节省200公斤
|
节省180~200公斤
|
节省150~180公斤
|
节省150公斤以下
|
省处理成本(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
20元/ m3
|
≥25
|
15~25
|
10~15
|
≤5
|
|
提高玉米秸秆利用率(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
提高玉米秸秆利用率21%以上
|
20%以上
|
20-15%
|
15-10%
|
10%以下
|
|
喂入量(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
0.3~0.5
kg/s
|
0.3~0.5
kg/s
|
0.2~0.3 kg/s
|
0.1~0.2
kg/s
|
小于0.1 kg/s
|
|
大纲编制(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
编制省级《灌溉系统鉴定试验大纲》
|
1个,发布
|
1个,未发布
|
完稿未审
|
未完成
|
|
效率指标
|
可减少母猪生产成本(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
年可节省人工、饲料等生产成本1500元/头
|
节省生产成本1500元/头
|
节省生产成本1300~1500元/头
|
节省生产成本1000~1300元/头
|
节省生产成本1000元/头以下
|
生产率(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
处理粪水10 m3/h
|
≥15
|
10~15
|
5~10
|
≤5
|
|
减少劳动强度30%以上(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
30%以上
|
28%
|
28-20%
|
20-12%
|
12%以下
|
|
作业效率(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
0.8~1.2亩/h
|
0.8~1.2
亩/h
|
0.7~0.8亩/h
|
0.6~0.7亩/h
|
小于0.6亩/h
|
|
设备购置(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
试验设施建设、仪器设备购买。
|
按计划进度
|
超出计划进度3个月
|
超出计划进度6个月
|
未按计划进度
|
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件4-3
项目基本信息
一、项目基本情况
|
||||||||||||||||||||
项目实施单位
|
海南省农业机械研究所
|
主管部门
|
海南省科技厅
|
|||||||||||||||||
项目负责人
|
张培
|
联系电话
|
66774583
|
|||||||||||||||||
地址
|
海口市国兴大道兴丹路16号省现代农业中心
|
邮编
|
571100
|
|||||||||||||||||
项目类型
|
经常性项目( ) 一次性项目( √ )
|
|||||||||||||||||||
计划投资额
(万元)
|
140
|
实际到位资金(万元)
|
140
|
实际使用情况(万元)
|
140
|
|||||||||||||||
其中:中央财政
|
0
|
其中:中央财政
|
0
|
|||||||||||||||||
省财政
|
140
|
省财政
|
140
|
|||||||||||||||||
市县财政
|
0
|
市县财政
|
0
|
|||||||||||||||||
其他
|
0
|
其他
|
0
|
|||||||||||||||||
二、绩效评价指标评分
|
||||||||||||||||||||
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
||||||||||||||
项目决策
|
20
|
项目目标
|
4
|
目标内容
|
4
|
4
|
||||||||||||||
决策过程
|
8
|
决策依据
|
3
|
3
|
||||||||||||||||
决策程序
|
5
|
5
|
||||||||||||||||||
资金分配
|
8
|
分配办法
|
2
|
1
|
||||||||||||||||
分配结果
|
6
|
4
|
||||||||||||||||||
项目管理
|
25
|
资金到位
|
5
|
到位率
|
3
|
3
|
||||||||||||||
到位时效
|
2
|
2
|
||||||||||||||||||
资金管理
|
10
|
资金使用
|
7
|
7
|
||||||||||||||||
财务管理
|
3
|
3
|
||||||||||||||||||
组织实施
|
10
|
组织机构
|
1
|
1
|
||||||||||||||||
管理制度
|
9
|
9
|
||||||||||||||||||
项目绩效
|
55
|
项目产出
|
15
|
产出数量
|
5
|
5
|
||||||||||||||
产出质量
|
4
|
3
|
||||||||||||||||||
产出时效
|
3
|
2
|
||||||||||||||||||
产出成本
|
3
|
3
|
||||||||||||||||||
项目效益
|
40
|
经济效益
|
8
|
8
|
||||||||||||||||
社会效益
|
8
|
8
|
||||||||||||||||||
环境效益
|
8
|
8
|
||||||||||||||||||
可持续影响
|
8
|
8
|
||||||||||||||||||
服务对象满意度
|
8
|
8
|
||||||||||||||||||
总分
|
100
|
100
|
100
|
95
|
||||||||||||||||
评价等次
|
优秀
|
|||||||||||||||||||
三、评价人员
|
||||||||||||||||||||
姓 名
|
职务/职称
|
单 位
|
项目评分
|
签 字
|
||||||||||||||||
张 培
|
所 长
|
海南省农业机械研究所
|
93
|
张 培
|
||||||||||||||||
王 文
|
书记/高工
|
海南省农业机械研究所
|
96
|
王 文
|
||||||||||||||||
卓 剑
|
副所长
|
海南省农业机械研究所
|
95
|
卓 剑
|
||||||||||||||||
陈京华
|
副所长/工程师
|
海南省农业机械研究所
|
95
|
陈京华
|
||||||||||||||||
郑雁飞
|
副科长
|
海南省农业机械研究所
|
91
|
郑雁飞
|
||||||||||||||||
郑振任
|
助工
|
海南省农业机械研究所
|
96
|
郑振任
|
||||||||||||||||
曾永飞
|
会计
|
海南省农业机械研究所
|
98
|
曾永飞
|
||||||||||||||||
|
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
本所建制以来,是我省唯一的省级农机科研、推广单位,多年从事农业机械及热带作物机械的科研推广工作,曾成功研制了咖啡生产加工成套设备,并投入生产使用;成功研制了槟榔熏干机,获得国家实用新型专利,大受农户的欢迎。现有职工20人,专业技术人员12人,其中机械高级工程师2名、工程师3名,助理工程师5名,专业技术人员曾多次到外省参观学习多种新机具新技术,一直承担国家和省内多项农机化项目课题,取得了较好的成绩,对于农业机械和热带作物机械的研制积累了丰富的理论基础和实践经验。并收集了大量的技术资料,非常有利于课题的开展。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
海南省科研院所技术开发专项是为支持省属科研院所改革,以项目的形式资助科研院所运作,从而促进科研院所发展的经费项目。主要支持科技厅下属科研院所的基础性科学研究、应用性科学研究及科技成果的推广应用。旨在促进科研院所科学技术研究及科技成果转化,构建良好科研环境,提高技术创新能力,促进全省发展方式转变和经济结构调整,为我省经济社会发展和国际旅游岛建设提供科技支撑。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
2014年科研院所技术开发专项计划支持5个子项目,引进5类以上先进农机化技术,并开展应用研究。本项目涉及母猪智能化精确饲养、畜禽粪便固液分离、玉米秸秆机械化收获、丘陵山区水稻收割、现代农业灌溉等多方面技术的应用研究,通过引进吸收和再创新,提升我省农业机械化科技水平,为海南省现代农业发展服务。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
专项经费140万元,已经全额到位,省科技厅分别于2014年4月(70万)、6月(70万),分两次转拨到我所。
(二)项目资金使用情况分析
专项资金分配情况为:畜禽粪便固液分离技术的应用研究项目20万元,母猪智能化精确饲养技术应用研究项目30万元,玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范项目30万元、丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究项目30万元、现代农业灌溉系统质量检测技术研究项目30万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、测试费、燃料动力费、差旅费、会议费和专家咨询费等方面。
(三)项目资金管理情况分析
1. 单位严格实行项目资金专款专用,专户管理,专帐核算制度。
2. 建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。
3. 建立健全项目资金跟踪检查制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,对发现资金管理方面的重大问题及时上报。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析。
本专项经过前期调研、申请受理、专家评审,最终获得立项并拨付项目经费。其中畜禽粪便固液分离技术的应用研究项目、母猪智能化精确饲养技术应用研究项目是2013年安排的2年期项目,现已到期,母猪智能化精确饲养技术应用研究项目目前正在整理材料准备申请项目验收,其他3个项目项目正在按计划实施,并将如期进行验收。
(二)项目管理情况分析。
为了加强科技项目研究管理工作,实现管理科学化、规范化和制度化,我所制订了《海南省农业机械研究所科技项目内部管理办法》,从制度上保障项目的顺利实施。
项目实施过程中,进行严格技术标准检验,以保证试验效果。同时以试验、示范为中心,以技术培训、现场指导、跟踪监测为重点,精心组织、周密安排、科学试验。全程实事求是跟踪试验情况、责任到人,做到试验有方案、管理有专人、田间有记载、结果有总结,确保项目科学准确实施,及时召开项目座谈会,总结、交流项目实施过程中的经验,鼓励技术创新。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制、节约情况;
本项目总经费140万元,共支持5个子项目。实施过程中根据项目实施进度合理安排资金支出,力争各项费用使用合理,控制得当,不出现超支现象。在项目实施过程中尽量做到就近试验,以减少差旅费用支出,注意控制人力成本及试验费用。合理利用现有条件并开展双方合作生产试验,节省了租地和建设成本。同时,通过认真调研,引进一批机身及动力较小,重量轻,转弯灵活,操作方便、作业效率高、适应性好、质量及性能可靠的机具进行作业试验。
2. 项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度
我所实施的5个项目都是跨年度,项目实施周期为2年,有2个项目已到期,母猪智能化精确饲养技术应用研究项目正准备申请进行验收,畜禽粪便固液分离技术的应用研究项目由于受养猪场条件影响,设备受损,目前正修理改进。其他3个项目目前正按照预期计划实施。
(2)项目完成质量
本项目支持5个子项目,包括母猪智能化精确饲养、畜禽粪便固液分离、玉米秸秆机械化收获、丘陵山区水稻收割、现代农业灌溉等方向,均为我省农机行业需要大力发展的方向,通过本次项目的实施,这些领域的科技水平将得到提升,带动我省现代农业及相关产业的发展。项目完成后预期的经济、社会效益较好。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度
项目预期支持5个子项目,引进5项先进技术提升我省相关产业科技水平和创新能力,促进产业发展。实际实施5项,引进5项先进技术涉及母猪智能化精确饲养、畜禽粪便固液分离、玉米秸秆机械化收获、丘陵山区水稻收割、现代农业灌溉等方向,相关领域科技水平得到提升,促进了我省农业机械化的发展。
(2)项目实施对经济和社会的影响
本项目支持5个子项目,分别涉及母猪智能化精确饲养、畜禽粪便固液分离、玉米秸秆机械化收获、丘陵山区水稻收割、现代农业灌溉等方向,通过引进集成相关的先进技术,在此基础上结合本单位实际进行创新,提升了这些方向的科技水平,促进了产业发展,提高了民生服务水平,完成后将产生较好的经济和社会效益。
4. 项目的可持续性分析。
本项目经费已经按计划到位,从经费上保障了项目的持续性和连贯性。我所具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队,具备将项目完成的能力。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目已经完成调研及相关资料的收集,设备的采购、零件的设计制造和产品的组装,并解决了技术上的所有难题,开始进入前期的试验和测试,经过一段进间的试验,项目实施具有较好的可行性和使用效果,也符合预算批复的绩效指标,但在实施畜牧养殖机械项目时由于要改造传统的粪池基础设施,使其适应设备的安装和使用,在此方面耽误较多的时间,同时由于受养猪场条件限制,机具使用的环境比较恶劣,设备受损严重,影响项目研究进度。
指标类型
|
指标名称
|
绩效目标
|
绩效标准
|
完成情况
|
|||
优
|
良
|
中
|
差
|
||||
产出指标
|
专用材料购置量(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
6吨
|
0~6吨
|
6.1~6.5吨
|
6.6~7吨
|
7.1~7.5吨
|
完成调研、资料的收集、设备采购、零件的设计制造和产品的组装,进行了试验和测试,符合批复的绩效指标,节约6.1-6.5吨。评价:优
|
用电成本/h(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
5度
|
≤4
|
4~6
|
6~8度
|
≥8
|
完成调研、资料收集、设备采购、零件的设计制造和产品的组装,开展试验和测试,用电成本为5.6度/小时。评价:良
|
|
节约秸秆饲料成本(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
每公斤秸秆饲料可节约成本0.42元
|
≥0.4元
|
0.4~0.25元
|
0.25~0.1元
|
≤0.1元
|
完成调研、资料收集、相关机具设备和产品的比对试验,按批复的指标正在进行试验中,每公斤秸秆饲料可节约成本0.42元。评价:优
|
|
设备体重(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
整机重180kg
|
小于180kg
|
180~190kg
|
190~200 kg
|
大于200kg
|
完成调研、资料收集、相关机具设备和产品的比对试验,按批复的指标正在进行试验,经试验统计,试验样机整机达180kg, 评价:优。
|
|
体系建设(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
灌溉系统在我省热带现代农业的适应性应用中的质量评价体系、质量监管体系的建立。
|
三级及以三级以上体系
|
二级体系
|
1级体系
|
无建立
|
已完成项目批复的绩效指标。已建立完成三级体系《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》三级体系。后续主要是调试、完善、总结、验收,评价:优
|
|
成效指标
|
节约饲料(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
每头母猪一年饲喂量可节省200公斤
|
节省200公斤
|
节省180~200公斤
|
节省150~180公斤
|
节省150公斤以下
|
每头母猪一年饲喂量可节省180公斤评价:良
|
省处理成本(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
20元/ m3
|
≥25
|
15~25
|
10~15
|
≤5
|
每立方比人工粪便清理成本节省60元评价:优
|
|
提高玉米秸秆利用率(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
提高玉米秸秆利用率21%以上
|
20%以上
|
20-15%
|
15-10%
|
10%以下
|
提高玉米秸秆利用率22%,评价:优
|
|
喂入量(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
0.3~0.5
kg/s
|
0.3~0.5
kg/s
|
0.2~0.3 kg/s
|
0.1~0.2
kg/s
|
小于0.1 kg/s
|
喂入量达0.5Kg/s
评价:优
|
|
大纲编制(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
编制省级《灌溉系统鉴定试验大纲》
|
1个,发布
|
1个,未发布
|
完稿未审
|
未完成
|
已完成《灌溉系统鉴定试验大纲》编制,并通过能力认定发布。评价:优
|
|
效率指标
|
可减少母猪生产成本(母猪智能化精确饲养技术应用研究)
|
年可节省人工、饲料等生产成本1500元/头
|
节省生产成本1500元/头
|
节省生产成本1300~1500元/头
|
节省生产成本1000~1300元/头
|
节省生产成本1000元/头以下
|
年可节省人工、饲料等生产成本1300元/头,评价:良
|
生产率(畜禽粪便固液分离技术的应用研究)
|
处理粪水10 m3/h
|
≥15
|
10~15
|
5~10
|
≤5
|
经过生产试验,处理粪水10 m3/h,评价:良
|
|
减少劳动强度30%以上(玉米秸秆机械化收获技术集成研究与示范)
|
30%以上
|
28%
|
28-20%
|
20-12%
|
12%以下
|
通过试验,减少劳动强度29%,评价:优
|
|
作业效率(丘陵山区水稻收割机械化技术应用研究)
|
0.8~1.2亩/h
|
0.8~1.2
亩/h
|
0.7~0.8亩/h
|
0.6~0.7亩/h
|
小于0.6亩/h
|
0.8亩/h,
评价:优
|
|
设备购置(现代农业灌溉系统质量检测技术研究)
|
试验设施建设、仪器设备购买。
|
按计划进度
|
超出计划进度3个月
|
超出计划进度6个月
|
未按计划进度
|
已完成400㎡的设施建设和两套仪器设备的购买。评价:良
|
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
畜禽粪便固液分离技术的应用研究项目由于受养猪场条件影响,设备受损,目前正修理改进设备。
五、综合评价情况及评价结论
本项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。目前项目正在实施中,各项目进展顺利,预期可以按计划完成,完成后将提高我省在农机化领域的科技水平,促进相关产业发展,进一步服务民生,具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为:优。
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
指标解释
|
评分标准
|
自评得分
|
|
评价标准
|
分值
|
||||||||
项目决策
|
20
|
项目目标
|
4
|
目标内容
|
4
|
目标是否明确、细化、量化
|
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
|
4
|
17
|
决策过程
|
8
|
决策依据
|
3
|
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
|
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
|
3
|
|||
决策程序
|
5
|
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
|
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
|
5
|
|||||
资金分配
|
8
|
分配办法
|
2
|
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理
|
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
|
2
|
|||
分配结果
|
6
|
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
|
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
|
6
|
|||||
项目管理
|
25
|
资金到位
|
5
|
到位率
|
3
|
实际到位/计划到位×100%
|
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
|
3
|
25
|
到位时效
|
2
|
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
|
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
|
2
|
|||||
资金管理
|
10
|
资金使用
|
7
|
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
|
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
|
7
|
|||
财务管理
|
3
|
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
|
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
|
3
|
|||||
组织实施
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10
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组织机构
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1
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机构是否健全、分工是否明确
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机构健全、分工明确(1分)
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1
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管理制度
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9
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是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
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建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
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9
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项目绩效
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55
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项目产出
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15
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产出数量
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5
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项目产出数量是否达到绩效目标
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对照绩效目标评价产出数量(5分)
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5
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53
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产出质量
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4
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项目产出质量是否达到绩效目标
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对照绩效目标评价产出质量(4分)
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4
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产出时效
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3
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项目产出时效是否达到绩效目标
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对照绩效目标评价产出时效(3分)
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3
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产出成本
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3
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项目产出成本是否按绩效目标控制
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对照绩效目标评价产出成本(3分)
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3
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项目效益
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40
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经济效益
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8
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项目实施是否产生直接或间接经济效益
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对照绩效目标评价经济效益(8分)
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6
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社会效益
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8
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项目实施是否产生社会综合效益
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对照绩效目标评价社会效益(8分)
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8
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环境效益
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8
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项目实施是否对环境产生积极或消极影响
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对照绩效目标评价环境效益(8分)
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8
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可持续影响
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8
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项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
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对照绩效目标评价可持续影响(8分)
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8
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服务对象满意度
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8
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项目预期服务对象对项目实施的满意程度
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对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)
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8
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总分
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100
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100
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100
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95
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六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
1、制定了《海南省农业机械研究所科技项目内部管理办法》,项目的实施和管理有据可依;
2、项目实行组长负责制,成立项目课题组,明确分工,责任到人,按照项目既定计划实施。
(二)存在的问题及改进措施
存在问题:我所长期在“自筹经费”的状态下运行,人员经费无法得到有效保障,在一定程度上影响了职工工作积极性以及项目的实施进度和效果。改进措施:积极制定项目内部管理办法,完善制度建设,提高职工工作积极性,进一步保障项目顺利实施。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等
无。