摘要

封面
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
省级财力安排的专项转移支付预算表



工作表 1: 封面


   
 本表共计10页  报表编码:GKYS-FM






2019年海南省省本级部门预算表






预算部门:省科学技术厅






2019 年 2 月 11 日








工作表 2: 财政拨款收支总表


报表编号:GKYS-001




财政拨款收支总表
部门:省科学技术厅
金额单位: 万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 57,218.58 一、本年支出 57,218.58 57,218.58
   (一)一般公共预算收入 57,218.58    (一)一般公共服务支出
   (二)政府性基金收入    (二)外交支出


   (三)国防支出
二、上年结转    (四)公共安全支出
   (一)一般公共预算拨款    (五)教育支出
   (二)政府性基金预算拨款    (六)科学技术支出 56,811.37 56,811.37


   (七)文化旅游体育与传媒支出


   (八)社会保障和就业支出 187.34 187.34


   (九)社会保险基金支出


   (十)卫生健康支出 78.97 78.97


   (十一)节能环保支出


   (十二)城乡社区支出


   (十三)农林水支出


   (十四)交通运输支出


   (十五)资源勘探信息等支出


   (十六)商业服务业等支出


   (十七)金融支出


   (十八)援助其他地区支出


   (十九)自然资源海洋气象等支出


   (二十)住房保障支出 140.90 140.90


   (二十一)粮油物资储备支出


   (二十二)灾害防治及应急管理支出


   (二十三)预备费


   (二十四)其它支出


   (二十五)转移性支出


   (二十六)债务还本支出


   (二十七)债务付息支出


   (二十八)债务发行费用支出

二、结转下年
收 入 总 计 57,218.58 支 出 总 计 57,218.58 57,218.58

工作表 3: 一般公共预算支出表


报表编号:GKYS-002
 
一般公共预算支出表
部门:省科学技术厅 金额单位: 万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计: 57,218.58 2,396.78 54,821.80
206 科学技术支出 56,811.37 1,989.57 54,821.80
20601 科学技术管理事务 3,670.33 1,715.08 1,955.25
2060101 行政运行 1,715.08 1,715.08
2060102 一般行政管理事务 1,230.25 1,230.25
2060199 其他科学技术管理事务支出 725.00 725.00
20602 基础研究 5,850.00 5,850.00
2060203 自然科学基金 3,500.00 3,500.00
2060204 重点实验室及相关设施 2,350.00 2,350.00
20603 应用研究 7,160.94 274.49 6,886.45
2060301 机构运行 274.49 274.49
2060302 社会公益研究 2,786.45 2,786.45
2060303 高技术研究 3,500.00 3,500.00
2060399 其他应用研究支出 600.00 600.00
20604 技术研究与开发 9,726.10 9,726.10
2060402 应用技术研究与开发 226.10 226.10
2060403 产业技术研究与开发 9,500.00 9,500.00
20605 科技条件与服务 1,000.00 1,000.00
2060503 科技条件专项 1,000.00 1,000.00
20607 科学技术普及 350.00 350.00
2060702 科普活动 350.00 350.00
20609 科技重大项目 26,500.00 26,500.00
2060901 科技重大专项 16,500.00 16,500.00
2060902 重点研发计划 10,000.00 10,000.00
20699 其他科学技术支出 2,554.00 2,554.00
2069901 科技奖励 278.00 278.00
2069999 其他科学技术支出 2,276.00 2,276.00
208 社会保障和就业支出 187.34 187.34
20805 行政事业单位离退休 185.82 185.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.82 185.82
20808 抚恤 1.52 1.52
2080899 其他优抚支出 1.52 1.52
210 卫生健康支出 78.97 78.97
21011 行政事业单位医疗 78.97 78.97
2101101 行政单位医疗 59.78 59.78
2101102 事业单位医疗 19.19 19.19
221 住房保障支出 140.90 140.90
22102 住房改革支出 140.90 140.90
2210201 住房公积金 139.96 139.96
2210203 购房补贴 0.94 0.94

工作表 4: 一般公共预算基本支出表


报表编号:GKYS-003
 
一般公共预算基本支出表
部门:省科学技术厅
金额单位: 万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
总合计: 2,396.78 1,858.44 538.35
301 工资福利支出 1,855.30 1,855.30
30101 基本工资 465.36 465.36
30102 津贴补贴 504.42 504.42
30103 奖金 278.45 278.45
30107 绩效工资 112.10 112.10
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 185.82 185.82
30110 城镇职工基本医疗保险缴费 74.32 74.32
30112 其他社会保障缴费 29.31 29.31
30113 住房公积金 139.96 139.96
30114 医疗费 10.29 10.29
30199 其他工资福利支出 55.27 55.27
302 商品和服务支出 494.95 494.95
30201 办公费 43.49 43.49
30202 印刷费 2.49 2.49
30204 手续费 0.25 0.25
30205 水费 2.94 2.94
30206 电费 21.00 21.00
30207 邮电费 31.16 31.16
30209 物业管理费 42.01 42.01
30211 差旅费 29.51 29.51
30213 维修(护)费 10.49 10.49
30214 租赁费 1.00 1.00
30215 会议费 40.00 40.00
30216 培训费 26.78 26.78
30217 公务接待费 0.39 0.39
30227 委托业务费 3.40 3.40
30228 工会经费 29.88 29.88
30231 公务用车运行维护费 21.02 21.02
30239 其他交通费用 79.87 79.87
30299 其他商品和服务支出 109.27 109.27
303 对个人和家庭的补助 3.14 3.14
30305 生活补助 1.52 1.52
30309 奖励金 1.62 1.62
310 资本性支出 43.40 43.40
31002 办公设备购置 43.40 43.40

工作表 5: 一般公共预算“三公”经费支出表


报表编号:GKYS-004      
 

一般公共预算“三公”经费支出表
部门:省科学技术厅




金额单位: 万元
2018预算数 2019预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
102.55 25.00 57.55 20.00 255.41 175.00 60.02 20.39

工作表 6: 政府性基金预算支出表


报表编号:GKYS-005
 
政府性基金预算支出表
部门:省科学技术厅
金额单位: 万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计:

工作表 7: 部门收支总表


报表编号:GKYS-006


收支预算总表
预算年度:2019
金额单位: 万元
收     入 支     出
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算收入 57,218.58 一、一般公共服务支出
二、政府性基金收入 二、外交支出
三、其他财政资金收入 三、国防支出
四、收回存量资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
       其中:教育收费收入 六、科学技术支出 56,811.37
六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
七、其他收入 八、社会保障和就业支出 187.34


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出 78.97


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出 140.90


二十一、粮油物资储备支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、预备费


二十四、其它支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 57,218.58  本 年 支 出 合 计 57,218.58
八、用事业基金弥补收支差额 二十八、结余结转下年支出
九、上年结转结余收入

       一般公共预算

       政府性基金

       其他财政性资金

       事业收入

       事业单位经营收入

       其他收入

收 入 总 计 57,218.58 支 出 总 计 57,218.58

工作表 8: 部门收入总表


报表编号:GKYS-007
                   
部门收入总表
预算年度:2019 金额单位: 万元

           
预算部门 总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 本年收入合计 一般公共预算收入 政府性基金收入 其他财政性资金 收回存量资金收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
合计: 57,218.58 57,218.58 57,218.58
204-省科学技术厅 57,218.58 57,218.58 57,218.58

工作表 9: 部门支出总表


报表编号:GKYS-008



     
部门支出总表
部门:省科学技术厅



金额单位: 万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级
总合计: 57,218.58 2,396.78 1,858.44 538.35 54,821.80 54,421.80 400.00
206 科学技术支出 56,811.37 1,989.57 1,451.23 538.35 54,821.80 54,421.80 400.00
20601 科学技术管理事务 3,670.33 1,715.08 1,220.37 494.71 1,955.25 1,955.25
2060101 行政运行 1,715.08 1,715.08 1,220.37 494.71
2060102 一般行政管理事务 1,230.25 1,230.25 1,230.25
2060199 其他科学技术管理事务支出 725.00 725.00 725.00
20602 基础研究 5,850.00 5,850.00 5,850.00
2060203 自然科学基金 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2060204 重点实验室及相关设施 2,350.00 2,350.00 2,350.00
20603 应用研究 7,160.94 274.49 230.86 43.64 6,886.45 6,886.45
2060301 机构运行 274.49 274.49 230.86 43.64
2060302 社会公益研究 2,786.45 2,786.45 2,786.45
2060303 高技术研究 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2060399 其他应用研究支出 600.00 600.00 600.00
20604 技术研究与开发 9,726.10 9,726.10 9,726.10
2060402 应用技术研究与开发 226.10 226.10 226.10
2060403 产业技术研究与开发 9,500.00 9,500.00 9,500.00
20605 科技条件与服务 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2060503 科技条件专项 1,000.00 1,000.00 1,000.00
20607 科学技术普及 350.00 350.00 350.00
2060702 科普活动 350.00 350.00 350.00
20609 科技重大项目 26,500.00 26,500.00 26,500.00
2060901 科技重大专项 16,500.00 16,500.00 16,500.00
2060902 重点研发计划 10,000.00 10,000.00 10,000.00
20699 其他科学技术支出 2,554.00 2,554.00 2,154.00 400.00
2069901 科技奖励 278.00 278.00 278.00
2069999 其他科学技术支出 2,276.00 2,276.00 1,876.00 400.00
208 社会保障和就业支出 187.34 187.34 187.34
20805 行政事业单位离退休 185.82 185.82 185.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.82 185.82 185.82
20808 抚恤 1.52 1.52 1.52
2080899 其他优抚支出 1.52 1.52 1.52
210 卫生健康支出 78.97 78.97 78.97
21011 行政事业单位医疗 78.97 78.97 78.97
2101101 行政单位医疗 59.78 59.78 59.78
2101102 事业单位医疗 19.19 19.19 19.19
221 住房保障支出 140.90 140.90 140.90
22102 住房改革支出 140.90 140.90 140.90
2210201 住房公积金 139.96 139.96 139.96
2210203 购房补贴 0.94 0.94 0.94

工作表 10: 项目支出绩效信息表


报表编号:GKYS-014
                 
项目支出绩效信息表
部门:省科学技术厅


金额单位: 万元

预算部门职责 项目名称 预算单位 项目类型 资金性质 预算数 指标类型 绩效指标 绩效目标
小计 本级 下级
总合计



54,821.80 54,421.80 400.00


204-省科学技术厅



54,821.80 54,421.80 400.00


  04-科技计划管理



36,604.00 36,204.00 400.00


      03-省重大科技工程



36,604.00 36,204.00 400.00


S100006.204-科技创新发展计划专项资金 204-省科学技术厅(预留) F-发展建设类 11-一般公共预算 36,604.00 36,204.00 400.00 产出指标 发表论文 654篇
培养人才 303人
新品种、新技术示范推广面积(亩) 25800亩
形成技术标准、规范、规程 72
资金到位率 90%以上
成效指标 新增产值 9250万元
新增利税 1240万元
  05-技术创新引导



13,600.00 13,600.00


      01-高新技术产业发展



13,600.00 13,600.00


S100004.204-高新技术产业发展专项资金 204-省科学技术厅(预留) F-发展建设类 11-一般公共预算 13,600.00 13,600.00 产出指标 高新技术产品 80个以上
高新技术企业 80家以上
科技企业孵化器和众创空间运营补贴。 10家
培育与引进高新技术企业 30家
新认定省级科技企业孵化器 1家
新认定众创空间 4家
支持产业技术战略联盟; 2家;
支持技术转移转化中心; 6家;
支持科技成果转化项目; 2项;
支持科技公共服务平台建设 20家以上
支持新型研发机构建设; 4-5家;
成效指标 扶持高新技术产业发展,培育新的经济增长点。 100家以上
提高进入产业化阶段比例
 10%  
  06-创新能力建设



3,162.55 3,162.55


      03-科技人才培育计划



150.00 150.00


S100016.204-人才开发专项资金 204001-省科学技术厅本级 F-发展建设类 11-一般公共预算 150.00 150.00 产出指标 境外培训 5期培训班
成效指标 培训成效 显著
      06-科研院所技术开发



3,012.55 3,012.55


R100030.204-科研院所技术开发 204001-省科学技术厅本级 F-发展建设类 11-一般公共预算 2,786.45 2,786.45 产出指标 产业化发展 10项
发表科研论文 30篇
行业优势领域 20项
成效指标 按照项目进度完成 100%
204002-省科学技术信息研究所 F-发展建设类 11-一般公共预算 226.10 226.10 产出指标 海南省科技成果数据分析平台建设 (1)开发一套具备成果登记管理、数据分析的软件;
(2)搭建一套能承载基于大数据的科技成果可视化统计分析的硬件平台。
基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台建设 (1)科技信息服务:通过公众号实现行业科技信息的查看、科技文献的检索、科技情报辅助分析、资讯报告和政策信息发布等服务,满足用户在移动端自助式获取科技信息的需求;
(2)科技咨询服务:通过公众号进行科技咨询服务,对咨询记录进行管理和统计,对科技咨询产品进行支付,同时实现多客服的调度和管理;
(3)数据个性化:个性化科技信息数据的定制,或将自己采集的自建库数据进行PC端和公众号端的同步发布;
(4)业务系统对接:基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台应用模块与业务系统订单模块对接,例如科技查新业务与PC端业务完整系统对接;
(5)公众号管理:多个用户角色可以分工进行公众号不同频道内容的运营和管理;海南省科学技术信息研究所下属的多个公众号能够进行统一管理,包括粉丝、会员、权限、角色、应用等;
(6)购买和引进知网、万方等科技文献数据资源库(更新至2018年,400余种期刊)。4、加强项目实施全过程的信息公开和痕迹管理
,提高海南科技项目管理公开透明和社会监督
的公信度,打造海南省科技计划阳光政务,
5、实现重大专项信息化管理,加深业务系统信
息化程度,提高管理效率,为申报单位提供更
全面的服务,
6、加强项目申报条件管理,增加项目限项申报
规则和申报指南符合性检查管理,提高项目管
理力度。
成效指标 海南省科技成果数据分析平台建设 利用大数据可以对海南省科技成果基础数据进行管理,促进科技部门与成果负责人、企业的联系,通过科技成果管理平台信息化和系统深度挖掘,基于大数据的分析,促进科技成果转化,以科技成果产业化带动经济产业发展,促进经济效益提升。
基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台建设 基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台能够帮助本单位已有服务进行快速转型,能够较为精准的把握用户需求,进而通过移动技术平台实现精准服务、及时解决、统一管理的目的,打造一个科技信息的“互联网+科技服务平台”,为海南省科技信息行业用户提供更为便捷和全面的信息资源服务。
  08-其它科技管理事务



1,455.25 1,455.25


      01-科技基础性工作



1,455.25 1,455.25


R100029.204-科技能力建设 204001-省科学技术厅本级 Z-专项业务类 11-一般公共预算 1,230.25 1,230.25 产出指标 完成年度省委省政府的科技和知识产权管理工作 95%
成效指标 行政和“三公”经费严格控制在预算数内。 预算数内
R100002.204-信息系统运行维护 204002-省科学技术信息研究所 Z-专项业务类 11-一般公共预算 225.00 225.00 产出指标 机房系统的运维服务 UPS配电系统、接地防雷系统、空调系统、环境监控系统、消防安全系统、监控视频系统、强弱电系统、门禁系统等运维服务
信息安全运维服务 信息安全等级保护测评服务、安全巡检服务、安全加固服务、安全漏洞扫描评估服务、渗透测试服务、应急响应服务
信息系统运维服务 海南省科技业务综合管理系统运维、海南省科技报告管理系统运维、海南省大型科学仪器共享平台运维、海南省科学技术厅门户网站运维、海南省知识产权公共信息服务平台运维、海南省科技文献信息服务平台运维、海南省虚拟科技馆服务平台运维
成效指标 安全防护能力 提升我单位信息系统的安全防护能力,所采取的措施能随着信息系统安全需求的变化而变化,具备可扩充性和可升级性,以适应将来信息系统的发展,一方面避免重复投资、重复建设,另一方面可避免信息安全事件发生造成的经济损失
管理成本与效率 将进一步降低管理成本,提升管理效率
海南省科技建设管理 将进一步提升海南省科技建设管理的信息化水平

工作表 11: 省级财力安排的专项转移支付预算表


报表编号:GKYS-015
   
省级财力安排的专项转移支付预算表
部门:省科学技术厅   金额单位: 万元
预算部门职责 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数
总合计


400.00
204-省科学技术厅


400.00
  04-科技计划管理


400.00
    03-省重大科技工程


400.00

S100006.204-科技创新发展计划专项资金 补助市县预留 11-一般公共预算 400.00