2019海南省科学技术厅部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    海南省科学技术厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省科学技术厅2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省科学技术厅2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省科学技术厅概况

 

一、 主要职能

海南省科学技术厅机构改革后的三定尚未正式下达。根据《中共海南省委机构改革领导小组办公室关于印发部门职责机构编制职数框架的通知(琼改办2019101号),设置海南省科学技术厅,是主管全省科技外国专家工作的省人民政府组成部门,正厅级,加挂海南省外国专家局牌子。主要基本职责:

    (一)贯彻落实党中央和国家有关科学技术、科技创新工作的方针政策,法律法规,执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省科学技术、科技创新工作政策规定,规章制度和发展战略,研究推进科学技术、科技创新改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)科学技术、科技创新工作方面的意见和建议。

(三)统筹推进全省创新体系建设、科技体制改革和科技军民融合发展,会同有关部门健全技术创新激励机制。

(四)研究提出优化配置科学资源的政策措施建议,协调管理全省科技计划并监督实施。

(五)拟订科技研究规划和标准并组织实施。

(六)组织拟订全省科技项目规划、高新科技发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。

(七)组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。

(八)组织开展全省重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(九)指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。

(十二)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划,负责全省引进国外智力工作,组织开展本省对外科技合作与科技人才交流工作。

(十三)组织拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设。

(十四)负责省级科技奖评审的组织工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省科学技术厅2019年部门预算编制范围的二级预算单位:海南省科学技术信息研究所


第二部分  海南省科学技术厅2019年部门预算表

 

此部分详见

2019年海南省省本级部门预算表(海南省科学技术厅)

 

第三部分   海南省科学技术厅2019年部门预算情况说明

 

一、关于海南省科学技术厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省科学技术厅2019年财政拨款收支总预算57218.58万元。其中,收入总计57218.58万元,包括一般公共预算本年收入57218.58万元;支出总计57218.58万元,包括科学技术支出56811.37万元、社会保障和就业支出187.34万元、医疗卫生与计划生育支出78.97万元、住房保障支出140.90万元

二、关于海南省科学技术厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省科学技术厅2019年一般公共预算当年拨款57218.58万元,比上年预算59099.95万元减少1881.37万元,减少原因:因机构改革,省知识产权局从我厅划出,主要是减少了知识产权专项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术(类)支出56811.37万元,占99.29%;社会保障和就业(类)支出187.34万元,占0.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)78.97万元,占0.14%;住房保障支出(类)140.90万元,0.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

根据财政部2019年政府收支分类科目,省属科研院所技术开发等部分专项的政府收支分类科目进行调整细化,与2018年政府收支分类科目对比有所变化,但整体的支出方向和经费没有大变化。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1715.08万元,比上年预算1299.04万元数增加416.04万元,主要是用于我厅机关运行日常公用的基本支出

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1230.25万元,比上年预算1210.05万元增加20.20万元,主要是用于我厅开展科技事务管理的专项科技业务经费支出,包括科技计划项目管理、科技活动月经费、科技志编修、科技下乡、科技培训、科技统计、国际合作交流、资源调查等科技基础性业务工作支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2018年预算数为725万元,比上年预算数1120.00万元减少395.00万元。主要是用于外专局举办培训、科创杯大赛经费和信息体统运行维护等支出。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2019年预算数3500.00万元,比上年预算3000.00万元增加500万元,主要是用于自然科学基金等科研活动而设立的各科技计划(基金)的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)2019年预算数2350万元,比上年预算增加2350万元,主要是用于重点实验室、工程中心、大仪平台和临床医学中心专项支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数274.49万元,比上年183.00万元增加91.49万元,主要是用于下属单位机构运行经费支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2018年预算数2786.45万元,比上年163.00万元增加2623.45万元,主要是用于省属科研院所技术开发专项的支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)2019年预算数3500.00万元,比上年增加3500.00万元,主要是用于技术创新引导计划专项科技成果转化平台建设专项的支出

9.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2018年预算数600.00万元,比上年386.00万元增加214.00万元,主要是用于其他应用研究等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数226.10万元,比上年10000.00万元减少9773.90万元,主要是用于应用技术研究与开发项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)2019年预算数9500.00万元,比上年15520.00万元减少6020.00万元,主要是用于产业技术研究与开发项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2019年预算数1000.00万元,比上年260.75万元增加739.25万元,主要是用于科技条件与服务等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算数350.00万元,比上年增加350万元,主要是用于科学普及而设立的科普活动专项的支出。

14.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2019年预算数16500.00万元,比上年16000.00万元增加500.00万元,主要是用于科技重大专项等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

15.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2019年预算数10000.00万元,与上年10000.00万元持平,主要是用于重点研发专项等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2019年预算数万元278.00万元,比上年增加278.00万元,主要用于科技奖励专项的支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算数万元2276.00万元,比上年4874.00万元减少2598.00万元,主要用于其他科学技术项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休、优抚(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出(项)2019年预算数为187.34万元,比上年253.79万元减少66.45万元,主要用于我厅及下属预算单位离退休人员的离退休经费和优抚支出。

    19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政、事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2019年预算数为78.97万元,比上年44.18万元增加34.79万元,主要用于我厅及下属单位职工的基本医疗保险缴费经费支出。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金、购房补助(项)2019年预算数为140.90万元,比上年135.34万元增加5.56万元,主要用于我厅及下属单位职工的住房公积金和购房补贴支出。

三、关于海南省科学技术厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省科学技术厅2019年一般公共预算基本支出为2396.78万元,其中:

人员经费1858.44万元,主要包括:基本工资465.36万元、津贴补贴504.42万元、奖金278.45万元绩效工资112.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.32万元、其他社会保障缴费29.31万元、住房公积金139.96万元、医疗费10.29万元、其他工资福利支出55.27万元、生活补助1.52万元、奖励金1.62万元

公用经费538.35万元,主要包括:办公费43.49万元印刷2.49万元、手续费0.25万元、水费2.94万元、电费21万元邮电费31.16万元、物业管理费42.01万元、差旅费29.51万元、维修(护)费10.49万元、租赁费1万元、会议费40.00万元、培训费26.78万元、公务接待费0.39万元,委托业务费3.40万元,工会经费29.88万元、公务用车运行维护费21.02万元、其他交通费用79.87万元、其他商品和服务支出109.27万元、办公设备购置43.40万元

四、海南省科学技术厅2019三公经费预算情况说明

海南省科学技术厅2019“三公”经费预算数为255.41万元,其中:

(一)因公出国(境)经费175万元,比上年25万元增加150万元,增长原因:根据省政府机构改革外国专家局转隶我厅,2019年境外培训专项经费150万元,列入出国(境)经费中。其他出国(境)经费25万元,根据海南省外事侨务办公室审批同意安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组3次,出国(境)6人。出国(境)团组主要包括:1. 海南科学技术合作代表团:目的地为荷兰、德国、比利时,人数为2人,天数为10天,主要任务为就开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等科技创新合作与德国、荷兰、比利时相关科技部门及科研院所洽谈合作事宜。2. 海南省离岸创新创业及科技成果转化合作代表团:目的地为美国、加拿大,人数为2人,天数为8天,主要任务为围绕开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等科技创新合作与美国、加拿大地方科技部门及科研院所洽谈合作事宜。3. 海南省“一带一路”科技合作代表团:目的地为俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦,人数为2人,天数为10天,主要任务为访问俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的科技主管部门、高校、科研单位;通过“发展中国家杰出青年科学家来华工作计划”拓展科技人文交流;加强科技项目合作;与高校及科研院所洽谈开展科技园区合作和技术转移合作。

(二)公务用车购置及运行费60.02万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费60.02万元)201857.55万元增加2.47万元。增长原因是根据事业单位改制我厅下属单位科学技术信息研究所由公益二类事业单位改为公益一类事业单位,2019年增加公用支出预算(以往年度无公用支出预算),根据定额标准,公用车运行维护费2.47万元。公务用车购置数为0,公务用车保有量为7辆(其中省科技厅本级6辆,省科技信息研究所1辆),主要是用于对科技计划项目的评审、验收管理以及开展科技服务业务。

(三)公务接待费20.39万元,201820万元增加0.39万元增长原因是根据事业单位改制我厅下属单位科学技术信息研究所由公益二类事业单位改为公益一类事业单位,2019年增加公用支出预算(以往年度无公用支出预算),增加公务接待费0.39万元。海南省科技厅2019年公务接待预计接待人数16150人,主要用于:(一)省政府科技顾问来琼调研考察,项目咨询、论证等相关工作费用;(二)国家科技部来琼调研指导、开展活动等相关工作费用;(三)其他国家、兄弟省(市)科技管理部门来琼开展科技合作交流等相关工作费用。(四)海南省自贸区(港)科技招商公务接待相关工作费用。

五、关于海南省科学技术厅2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省科学技术厅2019政府性基金预算拨款。

六、关于海南省科学技术厅2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省科学技术厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出海南省科学技术厅2019年收支总预算57218.58万元。

七、关于海南省科学技术厅2019年收入预算情况说明

海南省科学技术部门2019年收入预算57218.58万元,一般公共预算收入57218.58万元,占100.00%

八、关于海南省科学技术厅2019年支出预算情况说明

海南省科学技术厅2019年支出预算57218.58万元,其中:基本支出2396.78万元,占4.19%;项目支出54821.8万元,占95.81%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019海南省科学技术厅本级的机关运行经费预算1715.08万元。用于海南省科学技术厅的行政运行经费支出。

(二)政府采购情况

2019海南省科学技术厅本级政府采购预算总额952.00万元,其中:1.省级科技计划项目管理委托服务费预算152.00万元2.省科技创新大赛委托服务费预算350.00万元;3.农业科技110区域服务中心建设预算450万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,海南省科学技术厅本级及下属预算单位共有车辆7(其中科技厅本级6辆,科学技术信息研究所1辆),其中,领导干部用车2辆,一般执法执勤用车1辆、其他用车4(其中科技厅本级3辆,科学技术信息研究所1辆)。单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

    2019海南省科学技术厅6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算54821.8万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):科学技术厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指科学技术厅本级用于开展科技事务管理的专项科技业务经费支出等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指科学技术厅本级用于开展科学技术管理事务的人才开发专项的项目支出

十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指用于政府设立的自然科学基金支支出。

十四、科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项):指用于国家(重点)实验室部门开放实验室及野外台站的支出。

十五、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指用于应用研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

十七、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。

二十三、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指指用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位开支的养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位开支的职业年金缴费支出。抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于优抚方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。